落实食品安全主体责任资料汇编（日管控、周排查、月调度）

落实食品安全主体责任资料汇编

（日管控、周排查、月调度）

XXXX有限公司

2024年

目录

食品安全管理任命书 3

食品安全管理人员任职要求及岗位职责 4

1、食品安全管理人员任职要求 4

1.1食品安全总监任职要求 4

1.2食品安全员任职要求 5

2、食品安全管理人员岗位职责及工作守则 6

2.1食品安全总监职责 6

2.2食品安全员守则 8

食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度 10

1、目的 10

2、范围 10

3、职责 10

4、食品安全日管控、周排查、月调度工作制度 11

4.1 食品安全日管控制度 11

4.2 食品安全周排查制度 13

4.3 食品安全月调度制度 14

5、相关记录 16

每日食品安全检查记录（一） 17

每日食品安全检查记录（二） 18

每周食品安全排查治理报告 19

每月食品安全调度会议纪要 20

落实食品安全主体责任风险管控清单 21

食品安全风险管控清单 22

XXXX有限责任公司文件

XX食安【2024】1号

食品安全管理任命书

公司各部门：

为加强我司食品安全管理工作，决定在公司内部设立食品安全管理部门，任命为食品安全管理部门成员(食品安全员)。

本任命书有效期自年 月日至年 月日。

XXXX有限公司

2024年1月16日

主题词：通知安全管理制度

×××有限责任公司 2024年1月16日印发

食品安全管理人员任职要求及岗位职责

1、食品安全管理人员任职要求

1.1食品安全总监任职要求

（1）本科及其以上学历；

（2）具备8年以上食品企业全面质量管理工作经验优先；

（3）具备较强的沟通能力及质量专业素养，责任心强、工作态度认真、细致，有执行力；

（4）能熟练操作办公软件；

（5）掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；

（6）熟悉ISO9001、ISO22000、HACCP等管理体系的要求；

（7）具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；

（8）熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求

（9）参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；

（10）其他应当具备的食品安全管理能力；

（11）以下人员根据规定禁止担任食品安全总监：

a)因食品安全违法被吊销许可证的企业，其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，自处罚决定作出之日起五年内不得担任食品安全总监。

b)食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全总监。

1.2食品安全员任职要求

（1）大专及其以上学历；

（2）具备2年以上食品企业质量管理工作经验优先；

（3）要求责任心强、工作态度认真、细致，有良好的团队意识；

（4）能熟练操作办公软件；

（5）掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；

（6）具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；

（7）熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求

（8）参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；

（9）其他应当具备的食品安全管理能力；

（10）以下人员根据规定禁止担任食品安全员：

食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全员。

2、食品安全管理人员岗位职责及工作守则

2.1食品安全总监职责

负责主导集团质量及食品安全管理工作，直接对企业主要负责人负责，协助主要负责人做好食品安全管理工作，确保公司产品质量稳定及食品安全。

（1）组织拟定食品安全管理制度，督促落实食品安全责任制，明确从业人员健康管理、供货者管理、进货查验、生产经营过程控制、出厂检验、追溯体系建设、投诉举报处理等食品安全方面的责任要求；

（2）生产许可证办理。按照生产许可审查通则和细则的要求，确保公司生产许可证的顺利办理、变更及延续申请。

（3）组织拟定并督促落实食品安全风险防控措施，定期组织食品安全自查，评估食品安全状况，及时向企业主要负责人报告食品安全工作情况并提出改进措施，阻止、纠正食品安全违法行为，按照规定组织实施食品召回；

（4）组织拟定食品安全事故处置方案，组织开展应急演练，落实食品安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（5）负责质量及食品安全文化建设，促进全体员工形成满足顾客和法律法规要求的意识；

（6）负责管理、督促、指导食品安全员按照职责做好相关工作，组织开展职工食品安全教育、培训、考核；管理食品安全小组，确保食品安全小组成员的相关培训和教育；

（7）涉及产品质量及出厂检验相关的计量器具管理，确保符合检定及校准要求。

（8）根据需要协助制定企业标准并申请企标备案及修订事宜。

（9）公司产品标签合规性审核（含标签、过度包装等）。

（10）接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况；

（11）二方和三方审核对接。根据公司业务和相关方的需要，配合相关方审核对接事宜。

（12）产品送委托第三方检测管理。包括合同的签订，送检批次的评估，与被委托检测机构日常工作的沟通。

（13）与相关食品行业协会的工作对接。

（14）与企业相关的食品安全资讯的收集及食品安全风险预警。

（15）直接向组织的最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，将其作为评审依据用于体系改进。负责与管理体系相关事宜的外部联络。

（16）其他与质量管理及食品安全管理相关的工作事宜。

2.2食品安全员守则

食品安全员负责企业日常食品安全管理工作，认证落实其岗位职责，并按照职责要求对食品安全总监负责。

（1）督促落实食品生产经营过程控制要求；

（2）检查食品安全管理制度执行情况，管理维护食品安全生产经营过程记录材料，按照要求保存相关资料；

（3）对不符合食品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健康的食品以及发现的食品安全风险隐患，及时采取有效措施整改并报告；

（4）每日根据风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。

（5）协助食品安全总监落实食品安全周排查，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题；

（6）收集评价供应商的供货能力及质量保证能力，现场调查评估并收集相关信息，编制合格供应商名录

（7）记录和管理从业人员健康状况、卫生状况；

（8）负责厂区的虫害鼠害外包过程的控制；

（9）配合落实监视和测量装置的控制管理。

（10）负责组织员工的食品安全知识培训和考核。

（11）对产品标签进行审核，确保产品标签的合规性。

（12）负责成品抽留样工作，并负责成品的出厂放行管理。

（13）落实成品出厂检验工作，确保检测结果的准确性和可靠性。

（14）负责法律法规收集、定期更新以及合规性评价。

（15）负责监督抽样、监督检查的接待及配合提供资料工作。

（16）配合有关部门调查处理食品安全事故。

（17）其他食品安全管理责任。

食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度

1、目的

为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

2、范围

适用于XXXXXX有限公司及各部门。

3、职责

3.1 综合管理部负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。

3.2 食品课按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。

3.2 对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司食品安全。

4、食品安全日管控、周排查、月调度工作制度

公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

4.1 食品安全日管控制度

4.1.1 日管控人员

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实。

4.1.2 日管控频率

正常经营期间每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查。

4.1.3 日管控内容

日管控检查应覆盖以下内容：经营资质、经营环境条件（公司、部门、设施、设备等）（★）、进货查验（★）、经营过程控制（★）、委托经营情况、产品检验（★）、贮存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、标签和说明书（★）、食品安全自查、从业人员管理（★）、信息记录和追溯（★）、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况（★），具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，其中"（★）"标记项目为重点检查内容。

4.1.4 日管控工作流程

4.1.4.1 正常经营期间，食品安全员每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》）进行检查，排查经营加工各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。

4.1.4.2 对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改：对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

4.1.4.3 对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。

4.2 食品安全周排查制度

4.2.1 周排查人员

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。

4.2.2 周排查频率

正常经营期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。

4.2.3 周排查内容

检查应覆盖以下内容：经营资质、经营环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、经营过程控制、委托经营情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，全面排查经营加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。

4.2.4 周排查工作流程

4.2.4.1 正常经营期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检讨日管控中存

在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。

4.2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。

4.3 食品安全月调度制度

4.3.1 月调度人员

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监（子公司可以由质量负责人代替）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监。

4.3.2 月调度会议频率

正常经营期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。

4.3.3 月调度主要汇报内容

由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、经营过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。

4.3.4 月调度工作流程

4.3.4.1 由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

4.3.4.2 对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。

4.3.4.3 由企业主要负责人对企业食品安全管理工作作出指示。

4.3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》。

5、相关记录

《每日食品安全检查记录》

《每周食品安全排查治理报告》

《每月食品安全调度会议纪要》

《食品安全风险管控清单》

每日食品安全检查记录（一）

每日食品安全检查记录（二）

每周食品安全排查治理报告

每月食品安全调度会议纪要

落实食品安全主体责任风险管控清单

食品安全风险管控清单

单位名称:

说明：各企业应根据实际情况，对食品安全风险管控点、风险等级进行分析和评估，制定企业食品安全风险管控清单，包括但不限于上述清单中所列食品安全风险管控点，并动态调整